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Desde esta pantalla se realiza todo el
alta, baja modificación y consulta de todas los envíos de nuestra
aplicación. Para la compresión de
la filosofía del programa se asociarán los siguientes conceptos:
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Código |
Descripción |
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P |
Proveedores. |
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T |
Transportistas. |
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C |
Clientes |
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A |
Almacenes o Montes. |
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K |
Cortadores o cualquier
tercero que realice algún servicio. |
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Código |
Tipos de Movimientos |
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P |
Genera un albaran de
Proveedor. |
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PC |
El proveedor coloca la
mercancía directamente en nuestro cliente |
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PTC |
Compra a proveedor,
pagamos el transporte y cobramos al cliente. |
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T |
Genera un albaran de
transporte. |
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C |
Genera un albaran de
Cliente. |
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A |
Genera un albaran de
Salida de Almacén. |
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.A |
(Con un punto antes de
la “A”).
Genera un albaran de Entrada en Almacén |
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AA |
Genera un albaran de
salida en un almacén y otro de entrada en el segundo almacén. |
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ATA |
Genera un albaran de
salida en un almacén, otro de entrada en el segundo almacén y un
albaran de transporte. |
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AC |
El cliente retira
directamente el material en nuestro almacén. También se puede dar el
caso de que el transporte lo realice un elemento cuyo gasto imputamos
directamente al almacén por día, horas, etc. |
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ATC |
: Genera un albaran de
salida en un almacén, otro de cobro a cliente y un albaran de
transporte |
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PA |
El proveedor coloca
directamente la mercancía en nuestro almacén. |
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PTA |
Genera un albaran de
entrada en un almacén, otro de pago al proveedor y un albaran de
transporte |
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TC |
Indicado para aquellos
servicios de transporte que cobramos a un cliente y pagamos al
transportista. No intervenimos en la mercancía transportada. |
A la hora de validar un
movimiento, en el campo <Opción>, tenemos varias posibilidades:
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Opción |
Descripción |
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S |
Si, grabar el
movimiento actual. |
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B |
Borrar el movimiento
actual. |
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M |
Múltiple. Entramos en
una segunda pantalla donde podemos crear nuevos movimientos clones del
actual. Esta opción copiará todos los campos excepto los tres que
pide: la fecha, la cantidad y la matricula. Esto nos permite dar de
alta varios albaranes de un mismo proveedor de una forma muy rápida.
NOTA: Esta opción sólo
está permitida en un “alta” de albarán y no en una “Modificación”. |
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V |
Variable. Es una opción
similar a la de tipo “Múltiple”. Se diferencia en que nos presenta
muchos mas campos.
NOTA: Esta opción sólo
está permitida en un “alta” de albarán y no en una “Modificación”. |
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K |
Kortadores. Pasamos a
una pantalla en la cual podemos asociar a este albaran varias líneas
de servicios relacionados.
Ejemplos: Procesadoras,
cuadrillas, tractores, cortadores, comisiones, etc.
NOTA IMPORTANTE: En el
campo final de validación a parte de la opción “S”, tenemos la opción
“M” de “Múltiple” que nos permite clonar el albaran actual incluidos
los movimientos tipo “K”. Además tenemos disponible esta opción tanto
en un alta como una modificación.
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P |
Pesos. Cuando las
cantidades utilizadas no son TM, podemos indicar en cada nivel del
movimiento las toneladas.
Nota: En el caso más
común de un movimiento tipo “PTC” en el que las cantidades de
proveedor y el cliente no son toneladas (estereos/M3) y la cantidad
del transportista son TM, el programa ya coge las TM del Transportista
automáticamente. |
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I |
Incidencias. Son
ajustes de precios que podemos aplicar a cada uno de los niveles del
movimiento. La cantidad introducida este apartado de suma al precio de
cada nivel (podemos introducir una cantidad positiva o negativa).
El fin de estos ajustes
es el de que aparezca en la estadística de Clientes y Proveedores.
Ejemplo: Después de
facturar a un proveedor, hacemos un abono o descuento en una próxima
factura de 2 Euros por cantidad. Entonces la incidencia será de +2 ó
-2 Euros. |
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J |
Viajes. Cuando una
operación de Compra/Venta está compuesta por varios materiales,
tenemos que crear un albarán por cada material e indicar en cada uno
de ellos el porcentaje con respecto al viaje completo. La suma de
todas las cantidades introducidas en este apartado debe sumar la
unidad.
Ejemplo: Dos materiales
al 50%: (0.5 y 0.5). Tres materiales a partes iguales: (0.33 – 0.33 –
0.34). |
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F1 |
Complementos: Podemos
introducir los siguientes datos:
·
Causa del
Descuento: Que se utilizará mas tarde para hacer una relación de
descuentos de un periodo determinado.
·
Peso:
Igual que la opción “P” para el tercer nivel.
·
Cantidad
Origen: Para comparar mediciones en origen con destino. |
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TEMA DE PRECIOS EN MOVIMIENTOS
Existen dos formas de acceder a los
precios:
·
PRECIOS AUTOMÁTICOS SEGÚN
ARTÍCULO Y CÓDIGO: Al
introducir el tercero, el código y el artículo, el precio se busca
automáticamente en el caso de un “Alta”. Si estamos en una modificación,
por seguridad, no se calcula el precio.
·
LISTAS DE PRECIOS: Al situarnos en el campo “precio” de cualquier nivel (1,2 o 3), pulsando
la tecla <F2> podemos acceder a la lista de precios de cualquier nivel.
Este sistema está indicado especialmente para temas de precios de portes.
o
NOTA:
En el caso de movimientos “PTC” y “ATC”, si pulsamos <F2> en el nivel 3,
accedemos a las listas de precios del nivel y luego se sitúa el cursor en
el campo precio del transportista (nivel 2), para pasar luego a la
posición que teníamos en un principio.
Tenemos dos formas de gestionar los
precios que podemos. Es aconsejable utilizar los dos métodos
conjuntamente. Estos son:
-
NOTAS DE PRECIOS:
indicadas para los productos propios de nuestra actividad.
-
LISTAS DE PRECIOS:
útiles para precios de servicios (Portes, Kortadores, etc.)
NOTAS
DE PRECIOS
Pasos a seguir:
·
MAESTROS/ARTÍCULOS: Dar de alta la mayoría de los artículos que vamos a utilizar (se
aconseja utilizar el rango de 100-999).
·
MAESTROS/OBSERVACIONES DE
MOVIMIENTOS: Dar de alta los
códigos que utilicemos frecuentemente. Seguir las siguientes normas:
o
Código 1: Dejar en blanco el
nombre y no borrarlo.
o
Código 2: Dejar reservado
para “Sobre Camión”
o
Para mercancías “Sobre un
cliente determinado” es aconsejable utilizar el mismo código del cliente.
§
Ejemplo: Si el número del
tercero “Sarrió” es 100200, daremos de alta el código 100200 – “Sobre
Sarrió”.
·
MAESTROS/PRECIOS/NOTAS DE
PRECIOS: Dar de alta los
precios para cada tercero, en una fecha , para un articulo y para un
código determinado.
o
Listados:
Una vez tecleado un tercero y se active el cuadro amarillo inferior /
derecho, podemos listar las nota de precios actual, todas las notas del
tercero actual o todas las existentes.
·
MAESTROS/TERCEROS/TARIFAS
P/T/C: Los números que aparecen
en estas casillas serán los que utilice en la entrada de albaranes para
buscar los precios introducidos en las “notas de precios”. No tenemos por
que utilizar el propio código del tercero.
·
LISTADOS DE PRECIOS:
Dos métodos:
o
En la propia pantalla de
“Notas de precios”.
o
En el menú “Listados/Precios
de Terceros”
LISTAS DE
PRECIOS
Pasos a seguir:
·
MAESTROS/LISTAS DE
PRECIOS: Dar de alta las listas
codificando para cada lista el origen , destino, precio1, precio2 y Km.
·
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FILOSOFÍA GENERAL DEL PROGRAMA:
